Comprar activo fijo

En esta área te ayudaremos a ingresar tus activos fijos de compras. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Compras, luego selecciona Activos fijos, posteriormente la subcategoría Compras.

Generar nueva compra

En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

Visualizará el siguiente formulario, proceda a completar los siguientes campos.

1. Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante.

2. Serie: Ingresa la serie del comprobante.

3. Número: Ingresa el número del comprobante.

4. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión del comprobante.

5. Fec. Vencimiento: Ingresa la fecha de vencimiento del comprobante.

6. Proveedor: Selecciona el proveedor para la creación del comprobante, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este [artículo].

7. Moneda: Selecciona el tipo de moneda en la que se realizo la compra.

8. Tipo de cambio: Este campo viene rellenado por defecto según los datos de la SUNAT.

9. Agregar Producto: Al seleccionar este botón se abrirá una ventana de Agregar Producto o Servicio.

• Producto/Servicio: Selecciona el producto o servicio de los activos fijos, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.
• Afectación Igv: Por defecto se selecciona Gravado- Operación Onerosa en caso de que utilice un tipo de afectación de IGV distinto, puede seleccionarlo.
• Cantidad: Ingresa la cantidad del producto o servicio.
• Precio Unitario: Ingresa el precio unitario.

Luego presione el botón Agregar, observará los productos añadidos en el comprobante.

Finalmente presione el botón Generar. Podrá dirigirse al listado o a una nueva compra.