Devolución a Proveedor

En esta área te ayudaremos a registrar devoluciones a tus proveedores. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Inventario, luego selecciona la subcategoría Devolución a proveedor. En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

Documento de devolución

Posteriormente aparecerá el formulario para llenar los datos del Documento de devolución.

Se completarán los siguientes datos:

1. Motivo: Selecciona el motivo de la devolución.

2. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión.

3. Observación: Ingresa la observación.

4. Agregar producto: Selecciona el botón para agregar productos.

Agregar producto

Posteriormente aparecerá una ventana de Agregar producto.

• Producto: Ingresa el producto al que se realizará el cambio.
• Cantidad: Ingresa la cantidad del producto. Posteriormente selecciona el botón Guardar.